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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010055 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010055
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/02/2024 2024 178,17
07/02/2024 2024 127,54
07/02/2024 2024 127,54
17/01/2024 2024 275,37
27/02/2024 2024 152,40
21/03/2024 2024 658,72
05/04/2024 2024 503,74
02/05/2024 2024 684,59
Quantidade: 8 Valor total: 2.708,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/01/2024 17010016 2024 275,37
08/02/2024 08020002 2024 178,17
08/02/2024 08020003 2024 127,54
08/02/2024 08020004 2024 127,54
28/02/2024 28020032 2024 152,40
21/03/2024 21030003 2024 658,72
05/04/2024 05040011 2024 187,40
03/05/2024 03050023 2024 684,59
Quantidade: 8 Valor total: 2.391,73
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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