EMPENHO: 03050005 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050005

Data: 03/05/2024

Valor: R$ 160,00

Fornecedor: FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS

CPF do fornecedor: ***.079.313-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/002

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/05/2024		2024	160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 160,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2024	03050006	2024	160,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 160,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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