| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
15040003
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
253,70 |
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| 03/05/2024 |
15040002
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.065,00 |
|
| 03/05/2024 |
12040002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6601
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 03/05/2024 |
12040002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE SOLICITAR AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS A CARROS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 03/05/2024 |
11040006
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/05/2024 |
11040006
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/05/2024 |
11040006
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/05/2024 |
11040005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: RII-4C19, RII-9E99, PMB-4G77, OST-8A30, OCP-0B14, OSN-8I64, OSK-8A55, PMV-4H59, OST-8C10, NRD-9B01 [...]
|
PAGO |
11.456,00 |
|
| 03/05/2024 |
11040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6G47, POZ9J98, POP-2A46 E REO-8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.872,00 |
|
| 03/05/2024 |
10040001
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
78,00 |
|
| 03/05/2024 |
05020007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.471,94 |
|
| 03/05/2024 |
03050010
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
533,28 |
|
| 03/05/2024 |
03050009
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESCIS [...]
|
EMPENHADO |
1.403,70 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
MILCA MOREIRA LEANDRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
MILCA MOREIRA LEANDRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
MILCA MOREIRA LEANDRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
JAISLA DE SOUZA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA CIDADE [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
JAISLA DE SOUZA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
JAISLA DE SOUZA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12
|
PAGO |
23.970,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS EM UNIDADE MÓVEL COM ATUAÇÃO EM CONSULTAS CLÍNICAS E CIRURGICAS COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ESTER [...]
|
LIQUIDADO |
23.970,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS EM UNIDADE MÓVEL COM ATUAÇÃO EM CONSULTAS CLÍNICAS E CIRURGICAS COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ESTER [...]
|
EMPENHADO |
23.970,00 |
|
| 03/05/2024 |
03040001
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050008
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 292
|
PAGO |
37.170,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050008
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
LIQUIDADO |
37.170,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
39.796,49 |
|
| 03/05/2024 |
02050003
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONASEMS DE ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ,CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS ,JUNTO A SEC RETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010271
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.902,09 |
|
| 03/05/2024 |
02010267
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010232
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
4.832,19 |
|
| 03/05/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.357,82 |
|
| 03/05/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.218,18 |
|
| 03/05/2024 |
02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
8.539,73 |
|
| 03/05/2024 |
02010175
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
17.428,90 |
|
| 03/05/2024 |
02010175
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.357,82 |
|
| 03/05/2024 |
02010166
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010166
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010109
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2768
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010109
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE.
|
PAGO |
877,88 |
|
| 03/05/2024 |
02010105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE.
|
PAGO |
673,05 |
|
| 03/05/2024 |
02010104
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE
|
PAGO |
381,53 |
|
| 03/05/2024 |
02010103
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2772
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010103
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010102
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
282,76 |
|
| 03/05/2024 |
02010100
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
128,17 |
|
